根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年市直部門(mén)預(yù)算的通知》（惠財(cái)預(yù)[2018]13號(hào)）文件精神，現(xiàn)將我院2018年度部門(mén)預(yù)算信息進(jìn)行公示。

第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

我院是隸屬于惠州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的副處級(jí)事業(yè)單位，是惠州市唯一一所三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，主要職能：一是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策、法規(guī)，提供中醫(yī)特色、中西醫(yī)醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)；二是開(kāi)展中、西醫(yī)學(xué)科研究和醫(yī)學(xué)教學(xué)工作，促進(jìn)醫(yī)學(xué)新技術(shù)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和臨床應(yīng)用；三是承擔(dān)戰(zhàn)時(shí)或自然災(zāi)害、意外災(zāi)害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)；四是承擔(dān)上級(jí)交辦的其他醫(yī)療保障任務(wù)（涉及資質(zhì)許可項(xiàng)目須持有效資質(zhì)證書(shū)開(kāi)展）。內(nèi)設(shè)8個(gè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、人事科（黨委辦公室）、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科、護(hù)理部、計(jì)財(cái)科、科教科、設(shè)備科。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2017年12月，單位編制人數(shù)437人，實(shí)有在職人數(shù)748人（含聘用人員344人），離退休人數(shù)180人，其中離休人數(shù)5人、退休人數(shù)175人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

2018年是深化貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開(kāi)局之年，也是全面推進(jìn)衛(wèi)生強(qiáng)市與健康惠州建設(shè)的關(guān)鍵之年。全院上下要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，全面提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，開(kāi)創(chuàng)醫(yī)院發(fā)展新局面。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年預(yù)算收入數(shù)35037.26萬(wàn)元（包含預(yù)計(jì)的業(yè)務(wù)收入30090萬(wàn)元）， 其中：公共預(yù)算撥款35037.26萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年預(yù)算支出數(shù)35037.26萬(wàn)元， 其中：基本支出4216.98萬(wàn)元， 運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出30820.28萬(wàn)元（含返還醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)和管理費(fèi)用30090萬(wàn)元）。

四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)46.46萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出37.41萬(wàn)元（含救護(hù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)），公務(wù)接待費(fèi)支出9.05萬(wàn)元。

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表
表一、收支總體情況表

表二、收入總體情況表

表三、支出總體情況表

表四、財(cái)政撥款收支總體情況表

表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能分類(lèi)）

表六、一般公共預(yù)算支出情況表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

表七、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

表八、一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表九、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能分類(lèi)）

表十、基本支出表

表十一、運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目支出

附件：2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

   2018年2月23日

惠州市中醫(yī)醫(yī)院